4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
25
Data de Lançamento: 31/03/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
3559/000-2017       
79.730,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
79.730,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
79.730,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
3560/000-2017       
5.855,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.855,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.855,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
3561/000-2017       
4.011,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.011,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.011,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
3562/000-2017       
8.647,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.647,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.647,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
3563/000-2017       
1.391,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.391,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.391,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
3564/000-2017       
20.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
20.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.400,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
3565/000-2017       
523,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
523,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
523,65
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
3568/000-2017       
3.200,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.200,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.200,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
3569/000-2017       
1.858,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.858,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.858,58
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
3570/000-2017       
310,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
310,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
3571/000-2017       
3.673,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.673,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.673,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
19
3572/000-2017       
225,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
225,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.16.01
O
9
3566/000-2017       
3.191,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.191,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.191,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
3567/000-2017       
5.187,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.187,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.187,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
25
3573/000-2017       
269,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
269,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
269,96
Outros/Não Aplicável
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
01.00.04.122.3.3.90.49.01
O
13
3770/000-2017       
275,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - GABINETE
Vl.Total:
275,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
275,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
3574/000-2017       
24.233,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
24.233,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
24.233,05
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
3575/000-2017       
2.887,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.887,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.887,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
3576/000-2017       
1.593,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.593,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.593,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
3577/000-2017       
4.025,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.025,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.025,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
3578/000-2017       
464,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
464,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
464,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
3579/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.11.01
O
32
3580/000-2017       
118,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
118,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.90.46.01
O
37
3581/000-2017       
1.512,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.512,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.512,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
3590/000-2017       
566,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
566,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
566,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
64
3591/000-2017       
38.999,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
38.999,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.999,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
3582/000-2017       
67.624,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
67.624,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
67.624,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
3583/000-2017       
19.555,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
19.555,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.555,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
3584/000-2017       
8.049,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.049,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.049,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
3585/000-2017       
16.067,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
16.067,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.067,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
3586/000-2017       
2.058,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.058,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.058,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.11.01
O
56
3587/000-2017       
1.959,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.959,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.959,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.16.01
O
58
3588/000-2017       
1.920,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.920,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.920,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
3998/000-2017       
93,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
93,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
93,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.94.01
O
59
3999/000-2017       
201,37
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
201,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
201,37
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
66
201/028-2017       
709,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
709,86
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.90.46.01
O
61
3589/000-2017       
6.020,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.020,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.020,20
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/020-2017       
282,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 - C.C 7749-6 FEP BC 1118
Vl.Total:
282,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
282,98
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/021-2017       
894,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 7749-6 ANP BC 1118
Vl.Total:
894,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
894,46
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/022-2017       
115,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 283141-4 ICMS LC 87/96 BC 1129
Vl.Total:
115,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,37
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/023-2017       
2,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 5202-7 ITR BC 1102
Vl.Total:
2,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,74
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/024-2017       
213,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 13990-4 CFM BC 1120
Vl.Total:
213,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
213,20
Outros/Não Aplicável
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
65
4/025-2017       
7.732,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PASEP RETIDO NO MÊS DE 03/2017 C.C 5103-9 FPM BC 1119
Vl.Total:
7.732,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.732,11
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.00.04.122.3.3.90.49.01
O
62
3771/000-2017       
1.101,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.101,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.101,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
3592/000-2017       
59.218,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
59.218,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
59.218,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
3593/000-2017       
10.901,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
10.901,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.901,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
3594/000-2017       
5.971,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.971,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.971,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
3595/000-2017       
11.941,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
11.941,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
11.941,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
3596/000-2017       
363,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
363,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
363,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
3597/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
3598/000-2017       
1.653,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.653,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.653,04
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/006-2017       
1.165,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA 03/2017 C.C. 51030-0 BB BC 1800
Vl.Total:
1.165,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.165,13
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
77
1/007-2017       
176,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C. 507981-0 BB BC 1121
Vl.Total:
176,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
176,70
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/009-2017       
10.695,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 
142-0 - BC 1331 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
10.695,56
Un.:
SV
Quantidade:
1.812,8100
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/010-2017       
68.912,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 
350-4 - BC 1841 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
68.912,78
Un.:
SV
Quantidade:
11.680,1300
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/011-2017       
4.008,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - TARIFA BANCARIA MÊS 03/2017 - C/C 19-0 
- BC 1315 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
4.008,47
Un.:
SV
Quantidade:
679,4000
5,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.90.46.01
O
86
3599/000-2017       
4.698,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.698,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.698,37
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.00.04.122.3.3.90.49.01
O
87
3773/000-2017       
416,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - FINANÇAS
Vl.Total:
416,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
416,24
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
103
198/003-2017       
14.445,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE N. 240/241 DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO 
ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - C/C 30.803-X BB - FINANÇAS
Vl.Total:
14.445,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.445,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
3600/000-2017       
55.456,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
55.456,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
55.456,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
3601/000-2017       
5.513,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.513,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.513,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
3602/000-2017       
4.427,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.427,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.427,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
3603/000-2017       
2.651,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.651,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.651,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
3604/000-2017       
2.440,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.440,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.440,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
3605/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.11.01
O
121
3606/000-2017       
1.535,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.535,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.535,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.16.01
O
123
3607/000-2017       
1.100,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.100,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,10
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/001-2017       
192,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
192,28
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
1.000,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.90.46.01
O
126
3608/000-2017       
2.736,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.736,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.736,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
OBRA
05.00.15.122.3.3.90.49.01
O
127
3774/000-2017       
142,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
142,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
142,92
339/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1575/001-2017       
17.373,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUA DO MUNICÍPIO - C/C 647169-0 CEF - 4ª 
MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
17.373,70
Un.:
%
Quantidade:
3,5700
4.870,68
4022/2016
Tomada de Preço Obras
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
61.106.159/0001-80
132
1578/001-2017       
2.832,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 
0903/647161-5 CEF - 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
2.832,61
Un.:
%
Quantidade:
1,3300
2.135,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
3609/000-2017       
16.263,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
16.263,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.263,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
3610/000-2017       
2.488,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.488,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.488,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
3611/000-2017       
1.557,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.557,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.557,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
3612/000-2017       
4.262,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.262,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.262,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
3613/000-2017       
765,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
765,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
765,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
3614/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.11.01
O
138
3615/000-2017       
1.020,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.020,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.020,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.16.01
O
140
3616/000-2017       
694,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
694,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
694,68
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
149
7/003-2017       
184,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCÁRIA 03/2017 C.C. 305-9 C.E.F. BC 1559
Vl.Total:
184,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.90.46.01
O
143
3617/000-2017       
1.380,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.380,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.380,59
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MOBILIDADE 
URBANA
07.00.15.122.3.3.90.49.01
O
144
3776/000-2017       
139,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - TRANSITO
Vl.Total:
139,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
3618/000-2017       
110.340,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
110.340,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
110.340,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
3619/000-2017       
2.365,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.365,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.365,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
3620/000-2017       
6.950,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.950,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.950,24
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
3621/000-2017       
8.810,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.810,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.810,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
3622/000-2017       
2.393,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.393,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.393,36
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
3623/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
3624/000-2017       
17.764,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
17.764,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.764,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.16.01
O
198
3625/000-2017       
17.193,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
17.193,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
17.193,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.90.46.01
O
201
3626/000-2017       
12.179,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
12.179,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.179,26
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
08.00.15.122.3.3.90.49.01
O
202
3777/000-2017       
5.461,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - GARAGEM
Vl.Total:
5.461,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.461,39
5996/2016
Pregão Presencial
ADRIANA PINA DA SILVEIRA E SILVA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.533.447/0001-14
220
377/000-2017       
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE 
RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24.800,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
62,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
3627/000-2017       
29.669,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
29.669,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
29.669,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
3628/000-2017       
1.826,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.826,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.826,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
3629/000-2017       
1.050,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.050,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.050,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
3630/000-2017       
730,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
730,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
730,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
3631/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.11.01
O
228
3632/000-2017       
1.010,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.010,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.010,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.16.01
O
230
3633/000-2017       
2.504,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.504,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.504,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.90.46.01
O
233
3634/000-2017       
2.450,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.450,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.450,34
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
AGRARIO
09.00.04.122.3.3.90.49.01
O
234
3778/000-2017       
314,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - DESENVOLVIMENTO
Vl.Total:
314,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
314,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
3635/000-2017       
115.112,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
115.112,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
115.112,08
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
3636/000-2017       
5.575,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.575,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.575,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
3637/000-2017       
7.932,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.932,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.932,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
3638/000-2017       
10.672,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
10.672,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.672,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
3639/000-2017       
1.631,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.631,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.631,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
3640/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.11.01
O
279
3641/000-2017       
7.954,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.954,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.954,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.16.01
O
281
3642/000-2017       
39,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
39,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,12
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
296
3399/000-2017       
91,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR OS CONSELHEIROS GILBERTO T. MENDES, DJALMA ANTUNES DE OLIVEIRA, AGANE FIBRA 
TELLO, EDNEIA RAMOS E PARTICIPAR DA REUNIÃO/CURSO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE NA 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO/SP - 21/02/2017, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 23h00 - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
907/000-2017       
-14,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 06/02/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/001-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE 
- 06/01/2017 SENDO 01 TARIFA DE 8,60
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
288
2880/002-2017       
26,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 540-0 
CEF - SAÚDE - 10/02/2017 1 TARIFA DE 8,80 - 24/02/2017 2 TARIFAS DE 8,80
Vl.Total:
26,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
26,40
Outros/Não Aplicável
NAGIR DE OLIVEIRA GUEDES JUNIOR
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
298.762.588-00
295
3011/000-2017       
-33,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS MEMBROS DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM À SÃO PAULO/SP NO DIA 15/03/2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
150,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
289
3644/000-2017       
6.314,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.314,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.314,14
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.122.3.3.90.49.01
O
290
3554/000-2017       
6.705,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - SAÚDE
Vl.Total:
6.705,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.705,91
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
294
2024/000-2017       
3.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3645/000-2017       
572.913,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
572.913,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
572.913,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3646/000-2017       
15.229,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
15.229,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.229,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3647/000-2017       
36.717,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
36.717,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
36.717,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3648/000-2017       
1.542,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.542,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.542,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3649/000-2017       
5.541,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
5.541,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.541,43
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3650/000-2017       
41.384,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
41.384,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.384,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
3656/000-2017       
74.577,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
74.577,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
74.577,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
3657/000-2017       
385,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
385,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
385,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
3658/000-2017       
4.878,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.878,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.878,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
3659/000-2017       
241,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
241,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
241,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
347
3660/000-2017       
2.436,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.436,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.436,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3682/000-2017       
54.669,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
54.669,42
Un.:
Quantidade:
1,0000
54.669,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3683/000-2017       
2.077,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.077,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.077,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3684/000-2017       
4.315,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.315,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.315,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3685/000-2017       
719,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
719,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
719,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3686/000-2017       
925,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
925,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
925,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
3687/000-2017       
3.379,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.379,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.379,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4000/000-2017       
73,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
73,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4001/000-2017       
3.199,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.199,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.199,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4002/000-2017       
212,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
212,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
4003/000-2017       
6,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
3653/000-2017       
7.056,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.056,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.056,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.05
O
327
3654/000-2017       
749,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
749,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
749,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
3643/000-2017       
15.717,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
15.717,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.717,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
309
3651/000-2017       
9.310,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
9.310,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.310,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.16.01
O
349
3661/000-2017       
7.773,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.773,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.773,35
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3394/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 27/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3395/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 28/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
14h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3396/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 22/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
13h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3397/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA EM SANTOS/SP - 23/02/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 
8,39
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
13h35 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
106.216.928-08
363
3398/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARA LEVAR O USUÁRIO ORLEANS ALEXANDRINO DIAS PARA REALIZAR SESSÕES DE 
OXIGENOTERAPIA NA MEDICINA HIPERBÁRICA E USUÁRIA MAISA BERNARDETE RICARDO DO ESPIRITO 
SANTO E GENTIL FORTUNATO PARA CONSULTA NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - 
01/03/2017, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 14h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
8,39
1,0000
8,39
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
925/002-2017       
41.810,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
72,80
Un.:
SV
Quantidade:
28,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
4.283,58
SV
658,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
14.750,42
SV
1.286,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.268,19
SV
297,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
152,00
SV
38,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
7.277,66
SV
1.217,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
910,00
SV
260,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
1.298,50
SV
371,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
756,00
SV
216,0000
3,50
10 - EXAME DE TGP
759,50
SV
217,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.186,50
SV
339,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
486,50
SV
139,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
528,50
SV
151,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
7.695,44
SV
428,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
173,95
SV
35,0000
4,97
16 - EXAME DE AMILASE
9,95
SV
5,0000
1,99
17 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
109,12
SV
22,0000
4,96
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
53,73
SV
27,0000
1,99
19 - EXAME DE DHL
17,91
SV
9,0000
1,99
20 - EXAME DE MAGNESIO
9,95
SV
5,0000
1,99
21 - EXAME PROTEINURIA 24H - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REF. FEV/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
10,53
SV
3,0000
3,51
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
337
2056/001-2017       
4.566,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
Vl.Total:
298,22
Un.:
SV
Quantidade:
26,0000
11,47
2 - EXAME DE CREATININA
126,00
SV
36,0000
3,50
3 - EXAME DE TGO
189,00
SV
54,0000
3,50
4 - EXAME DE TGP
192,50
SV
55,0000
3,50
5 - EXAME DE UROCULTURA
3.702,29
SV
431,0000
8,59
6 - EXAME DE MICROALBUMINÚRIA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 03 MESES - FEV/17 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
58,24
SV
13,0000
4,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
3652/000-2017       
32.001,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
32.001,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
32.001,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
354
3662/000-2017       
1.776,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.776,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.776,72
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4004/000-2017       
72,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
72,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
72,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4128/000-2017       
0,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
0,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,47
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
3655/000-2017       
540,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
540,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.05
O
338
4024/000-2017       
86,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
87,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
87,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.301.3.3.90.49.05
O
340
3555/000-2017       
173,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - SAÚDE - C/C 332-6 
CEF
Vl.Total:
173,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
173,16
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2025/000-2017       
6.683,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequencia 60 Hz; 
Classe: A em eficiência energética; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; 
Gás refrigerante: R410; Dimensões Unidade interna: LxAxP (540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com 
função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o 
controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - 
SPRINGER MIDEA 42 MBCA09M5 38M
Vl.Total:
1.283,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.283,00
2 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
5.400,00
UN
3,0000
1.800,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2026/000-2017       
3.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DO NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2027/000-2017       
1.283,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 9.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 9.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Frequencia 60 Hz; 
Classe: A em eficiência energética; Consumo máximo: 13,7 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; 
Gás refrigerante: R410; Dimensões Unidade interna: LxAxP (540X660X290) Controle remoto: Sem fio, com 
função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado de adaptador para fixar o 
controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes no ar, lavável. - 
SPRINGER MIDEA 42 MBCA09M5 38M - PARA USO DA ESF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.283,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.283,00
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.635.366/0001-89
343
2028/000-2017       
3.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
Vl.Total:
3.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.100,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
12
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DO PSF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - 
SAÚDE
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
3663/000-2017       
7.158,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.158,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.158,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
3664/000-2017       
1.312,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.312,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.312,32
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
3665/000-2017       
1.072,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.072,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
372
3666/000-2017       
386,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
386,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
386,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
3668/000-2017       
8.011,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.011,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.011,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
3669/000-2017       
242,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
242,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
242,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
410
3670/000-2017       
562,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
562,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
562,20
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
3673/000-2017       
31.479,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
31.479,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
31.479,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
3674/000-2017       
903,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
903,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
903,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.01
O
423
3675/000-2017       
2.169,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.169,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.169,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
3678/000-2017       
8.931,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.931,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.931,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.11.05
O
433
3679/000-2017       
187,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
187,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
412
3671/000-2017       
16.461,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
16.461,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.461,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.16.01
O
425
3676/000-2017       
910,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
910,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
910,19
6062/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
04.233.134/0001-03
416
926/002-2017       
469,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
144,32
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
36,08
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
164,40
SV
4,0000
41,10
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - PERÍODO 
ESTIMADO DE 06 MESES - FEV/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
160,48
SV
4,0000
40,12
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
376
3667/000-2017       
408,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
13
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
408,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
408,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
417
3672/000-2017       
2.623,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.623,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.623,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
429
3677/000-2017       
1.620,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.620,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.620,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.01
O
453
3681/000-2017       
540,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
540,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.46.05
O
441
3680/000-2017       
132,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
132,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,15
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.302.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
420
2023/000-2017       
6.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 24.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 24.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 46,0 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (320X998X228); Dimensões Unidade externa: LxAxP (578X790X315) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA24M5 38M - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.200,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
3.100,00
5835/2016
Pregão Presencial
PONTUAL COMERCIAL EIRELI
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
01.854.654/0001-45
473
2038/001-2017       
17.162,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Seringa descartável, estéril, de plástico, atóxica , capacidade 100 UI, incolor, com resistência mecânica, 
corpo clínico, escala em gravação indelével de 0 a 100 UI com divisões de 2 em 2 unidades, com agulha 
hipodérmica integrada no corpo da seringa (fixa), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de 
borracha atóxica, apirogênica. Agulha de dimensões: 8 x 0,3 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, 
nivelada, polida, cilíndrica reta, oca, bisel trifacetado, afiada e com canhão translúcido. Embalada em material 
que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deve conter registro na ANVISA. - SOLIDOR - 
PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
17.162,60
Un.:
UN
Quantidade:
57.400,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.3.90.46.01
O
475
3688/000-2017       
540,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
540,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
540,23
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
10.01.10.303.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
478
2029/000-2017       
3.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 
540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.600,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3690/000-2017       
14.896,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
14.982,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.982,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3691/000-2017       
406,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
406,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
406,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3692/000-2017       
961,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
961,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3693/000-2017       
187,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
187,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
187,98
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
14
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.90.11.05
O
494
3694/000-2017       
4.497,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.497,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.497,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.01
O
490
3689/000-2017       
2.606,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.606,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.606,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.3.90.46.05
O
503
3695/000-2017       
1.684,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.684,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.684,84
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.01.10.305.3.3.90.49.05
O
504
3556/000-2017       
379,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - SAÚDE - C/C 446-2 
CEF
Vl.Total:
379,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
379,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
3696/000-2017       
90.580,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
90.580,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
90.580,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
3697/000-2017       
7.540,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.540,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.540,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
3698/000-2017       
6.980,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.980,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.980,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
3699/000-2017       
10.004,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
10.004,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.004,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
3700/000-2017       
734,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
734,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
734,83
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
3701/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
3702/000-2017       
1.403,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.403,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.403,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4005/000-2017       
705,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
705,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
705,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.11.01
O
513
4006/000-2017       
120,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
120,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
120,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
3703/000-2017       
48,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
48,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.16.01
O
515
3704/000-2017       
8.483,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.483,66
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.483,66
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
4007/000-2017       
611,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
611,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
611,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.94.01
O
516
4008/000-2017       
344,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
344,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
344,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
3705/000-2017       
8.505,69
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
15
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.505,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.505,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.90.46.01
O
523
4009/000-2017       
80,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
80,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,97
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.122.3.3.90.49.01
O
524
3793/000-2017       
4.264,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
4.264,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.264,62
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
529
2134/000-2017       
2.299,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 10 degraus - ELITE
Vl.Total:
1.587,42
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
176,38
2 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 14 degraus - ELITE - DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
712,00
UN
2,0000
356,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
3706/000-2017       
19.642,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
19.642,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
19.642,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
3707/000-2017       
1.723,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.723,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.723,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
3708/000-2017       
1.744,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.744,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.744,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
3709/000-2017       
477,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
477,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
477,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.11.01
O
539
3710/000-2017       
364,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
364,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
364,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.16.01
O
541
3711/000-2017       
515,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
515,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
515,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.90.46.01
O
547
3712/000-2017       
1.368,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.368,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.368,33
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.306.3.3.90.49.01
O
548
3794/000-2017       
154,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
154,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
154,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
3713/000-2017       
15.248,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
15.248,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.248,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
3714/000-2017       
1.389,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.389,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.389,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
3724/000-2017       
147.467,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
147.467,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
147.467,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
3725/000-2017       
7.851,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.851,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.851,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
3726/000-2017       
524,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
524,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
524,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.90.11.01
O
557
3727/000-2017       
2.614,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
16
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.614,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.614,75
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
563
2131/000-2017       
22.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL 
DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
22.120,00
Un.:
FD
Quantidade:
500,0000
44,24
10660/2016
Pregão Eletrônico
PATRICIA C.R. MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
- ME
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
09.335.657/0001-84
563
2910/000-2017       
61.360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMINHA EMPILHÁVEL PARA EDUCAÇÃO INFANTIL. - LIG LIG - MOD. CAM. EMP. - PARA ATENDER AS 
CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
61.360,00
Un.:
UNI
Quantidade:
472,0000
130,00
2045/2017
Dispensa
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
563
2923/000-2017       
8.345,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cola lavável, acondicionada em frasco de polietileno leitoso com bico dosador, para facilitar sua abertura e 
fechamento, contendo 1000grs.
Vl.Total:
1.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
1,25
2 - Gizão de cera grosso em cores variadas, medindo de corpo aproximadamente 82 mm x 10 mm 
(comprimento x diâmetro), ponta medindo 10 mm de comprimento, acondicionado em caixa de papelão 
resistente, contendo 12 unidades.
2.522,00
CX
1.300,0000
1,94
3 - Massa de modelar com 12 cores, produto totalmente atóxico, antialérgico, acondicionado em caixa de 
papelão com mínimo de 140 g.
3.008,00
UN
1.600,0000
1,88
4 - APONTADOR, CORES VARIADAS, com corpo plástico resistente, medindo aproximadamente 26 mm x 26 
mm e lâmina afiada de 22 mm x 6 mm.
435,00
UN
1.500,0000
0,29
5 - CANETINHAS HIDROGRAFICAS para desenhar sobre o papel, papel cartão e cartolinas; lavável, não tóxica, 
ponta media e resistente, com segurança e selo do INMETRO. Caixa contendo 12 cores diferentes. - DISP. LIC. 
014/2017 - CONT. 029/2017 - AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - EDUCAÇÃO
630,00
CX
200,0000
3,15
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/002-2017       
10.812,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.812,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.812,03
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
584
2003/003-2017       
96,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 14.284-0 BB - MANUTENÇÃO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL - REC. FEDERAL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
96,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,80
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.90.46.01
O
567
3715/000-2017       
918,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
918,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
918,77
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.361.3.3.90.49.01
O
568
3799/000-2017       
101,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
101,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
101,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
3716/000-2017       
13.533,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
13.533,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
13.533,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
3717/000-2017       
739,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
739,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
739,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
3736/000-2017       
218.340,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
218.340,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
218.340,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
3737/000-2017       
1.047,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.047,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.047,46
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
3738/000-2017       
14.207,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
14.207,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.207,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.90.11.01
O
600
3739/000-2017       
2.068,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.068,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.068,06
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
17
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
606
2151/000-2017       
6.596,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL
Vl.Total:
2.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
500,0000
5,80
2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA RURAL - LITORAL
3.400,00
UN
500,0000
6,80
3 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
296,00
UN
200,0000
1,48
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
606
2152/000-2017       
866,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
866,40
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
14,44
11086/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.365.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
606
2157/000-2017       
53.932,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL UNISSEX - NO TAM. G, PARA BEBÊS ENTRE 9 ATÉ 13 KG - MILI - REF. 
AO 1º TA AO PP 116/2015 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
53.932,65
Un.:
PCT
Quantidade:
2.505,0000
21,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/002-2017       
638,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS EM 2017 - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
638,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
638,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/002-2017       
6.281,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
7.615,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.615,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.90.46.01
O
610
3718/000-2017       
816,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
816,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
816,78
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
11.00.12.365.3.3.90.49.01
O
611
3800/000-2017       
15.977,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017
Vl.Total:
15.977,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.977,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
164/000-2017       
46.448,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
46.448,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
46.448,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5833
165/000-2017       
7.231,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.231,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.231,07
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
O
5832
173/000-2017       
209,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
209,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
209,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
3719/000-2017       
7.088,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.088,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.088,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
3720/000-2017       
7.772,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.772,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.772,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
3721/000-2017       
56.001,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
56.001,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
56.001,26
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
3722/000-2017       
14.799,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
14.799,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.799,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
3809/000-2017       
4.921,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.921,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.921,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
3812/000-2017       
113.753,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
18
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
113.753,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
113.753,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
3827/000-2017       
510.521,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
510.521,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
510.521,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
654
3723/000-2017       
86,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
86,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
86,85
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.16.02
O
661
3728/000-2017       
17,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
17,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
17,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
4010/000-2017       
2.853,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.853,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.853,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
4011/000-2017       
442,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
442,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
442,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
3729/000-2017       
51.336,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
51.336,09
Un.:
Quantidade:
1,0000
51.336,09
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
4012/000-2017       
13,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
13,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
13,36
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
3795/000-2017       
3.798,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
3.798,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.798,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.361.3.3.90.49.02
O
669
3796/000-2017       
14.926,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
14.926,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.926,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
3730/000-2017       
588.387,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
588.387,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
588.387,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
3731/000-2017       
6.218,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.218,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.218,96
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
3732/000-2017       
826,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
826,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
826,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
3733/000-2017       
50.403,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
50.403,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
50.403,17
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
3734/000-2017       
2.022,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.022,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.022,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
3735/000-2017       
6.709,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.709,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.709,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
4013/000-2017       
931,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
931,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
931,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
683
4014/000-2017       
45,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
45,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
45,65
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
19
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
4015/000-2017       
2.778,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.778,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.778,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
686
4016/000-2017       
575,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
575,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
575,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
3740/000-2017       
60.549,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
60.549,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
60.549,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
4017/000-2017       
117,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
117,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
117,19
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.00.12.365.3.3.90.49.02
O
694
3797/000-2017       
6.217,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO: 
MARÇO/2017
Vl.Total:
6.217,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.217,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
3741/000-2017       
193.072,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
193.072,19
Un.:
Quantidade:
1,0000
193.072,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
3742/000-2017       
3.982,21
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.982,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.982,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
3743/000-2017       
8.638,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.638,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.638,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
3744/000-2017       
8.622,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.622,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.622,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
3745/000-2017       
2.339,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.339,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.339,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
3746/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
3747/000-2017       
1.235,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.235,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.235,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4018/000-2017       
169,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
169,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
169,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.11.01
O
700
4019/000-2017       
1,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.16.01
O
702
3748/000-2017       
10.548,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
10.548,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.548,45
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
4020/000-2017       
6.090,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.090,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.090,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.94.01
O
703
4021/000-2017       
856,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
856,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,70
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
708
3945/000-2017       
700,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
20
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
700,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
700,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
3749/000-2017       
12.797,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
12.797,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.797,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.90.46.01
O
705
4022/000-2017       
18,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
18,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,72
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E 
ECON.
13.00.04.122.3.3.90.49.01
O
706
3779/000-2017       
2.876,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - ASSISTENCIA
Vl.Total:
2.876,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.876,99
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
714
212/020-2017       
8,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIFAS BANCÁRIAS - REF. ESTIMATIVA DO ANO DE 2017 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,60
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
646/001-2017       
1.302,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Edredom de solteiro, Confeccionado Em 100% Algodão; Manta Interna Enchimento; 100% Poliéster; Na Cor 
Azul; Estampado; 180 Fios; Medindo (lxc) No Mínimo (1,60 x 2,20)m; Sem Logo; Modelo Mult Agulha (desenho 
Da Costura do Edredom); Dupla Face; - HAZIME
Vl.Total:
380,70
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
76,14
2 - Lençol de solteiro com elástico, Composto de 100% de Algodão; Pesando No Mínimo 120g/m2; Medindo ( 
Lxc) (0,90x1,90)m; Fixação do Elástico Em Toda a Extensão do Lençol; Liso; Com Logo; Costura Reforçada; 
Resistência a Lavagem Industrial; - HAZIME
178,70
UN
5,0000
35,74
3 - Cobertor de solteiro,  Tecido Misto; Composto de 85% Acrílico e 15% Algodão; Antialérgico; Pesando No 
Mínimo 650 G/m2; Fios de Urdume 30/2 Algodão; Dupla Face; Acabamento Em Debrum Em Poliéster Com 100 
Mm de Largura; Medindo ( Lxc) (1,50 x 2,20)m; Costura Tripla; - HAZIME
290,70
UN
5,0000
58,14
4 - Travesseiros, Medindo No Mínimo (37 x 58 x 40)cm (l x a x P); Enchimento de Espuma Em Poliuretano; 
Revestimento Em 100% Algodão Malha; Antiácaro, Inodoro, Anatomico - HAZIME
125,40
UN
5,0000
25,08
5 - Toalha de Banho, Tamanho Adulto; Composição do Tecido 100% Algodão; Pesando No Mínimo 300g/m2; 
Construção de Felpa; Medindo (lxc) (0,70x1,40)m; Na Cor Branca; Liso; Com Bainhas Nas Bordas; - 
CATARINENSE
111,95
UN
5,0000
22,39
6 - Toalha de rosto, Composição do Tecido 100% Algodão; Felpudo Linha Profissional; Pesando No Mínimo 
300g/m2; Armação de Felpa Dupla 2x2; Medindo (lxc) (50 x 86)cm; Na Cor Branca; Lisa; Com Logo; Aplicação 
de Overloque Nas Partes Desfiantes do Tecido, Com Bainha; - CATARINENSE
67,20
UN
5,0000
13,44
7 - Fronha,  Tipo Envelope; Adulto; Composto de 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando No Mínimo 115 G/m2; 
Trama 36/1; Com 180 Fios; Medindo (lxc) (0,54 x 0,70)cm; Na Cor Branco; Liso; - HAZIME
67,20
UN
5,0000
13,44
8 - Toalha de piso de banheiro, ; Medindo No Mínimo (46 x 80)cm; Na Cor Branco; Algodão Egípcio Fio 
Penteado,100% Algodão de Fibra Longa,pre Lavada e Pre Encolhida; Pesando No Mínimo 350g/m2, Em 
Embalagem Apropriada; - CATARINENSE - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS 
NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
80,60
UN
5,0000
16,12
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
647/001-2017       
1.294,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cuecas,  Confeccionada Em 100% Algodão; do Tipo Slip; No Tamanho Médio; Sem Abertura Frontal; Cintura 
Com Acabamento Em Elástico - REQUIENTE
Vl.Total:
39,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7,90
2 - Meia; Confeccionada Em 70% Algodão 25% Poliamida e 5% Elastodieno; cano Médio; No Tamanho Único 
Que Atendendo do 38 Ao 40 - DE LEON
30,00
PAR
5,0000
6,00
3 - Calca Comprida de Moletom, Em 50% Algodão e 50% Poliéster; Pesando 280 Gr/m²; Tamanho M; com 2 
bolsos frontais e um traseiro - DU BRASIL
195,00
UN
5,0000
39,00
4 - Camiseta manga longa; Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; Construcao 
do Tipo Malha Cardado Fio 30/1; No Tamanho M - DU BRASIL
150,00
UN
5,0000
30,00
5 - Camiseta,  Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2; No Tamanho M; Com Manga 
Curta - DU BRASIL
130,00
UN
5,0000
26,00
6 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho M (masculino) - MLX
425,00
UN
5,0000
85,00
7 - Calça Jeans nº 42, Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação 
do Tipo Sarja 3/1; No Tamanho 42; Modelo Masculino; Com 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 
2 Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; Com 5 Passadores de Cinto - KAERU - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
325,00
UN
5,0000
65,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
648/001-2017       
904,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
21
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sandália; Em Borracha (látex); do Tipo de Tiras de Borracha; Modelo Unissex; Tamanho 37/38; Sua 
Numeração é Dupla; Com 02 Tiras; Palmilha/solado Tem Em Media 10mm de Espessura - HAVAIANAS
Vl.Total:
104,00
Un.:
PAR
Quantidade:
4,0000
26,00
2 - Tênis Esportivo Masculino; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ 
entressola Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma 
Apropriada;  Tamanhos diferenciados, conforme indicação da Secretaria. - CASUAL
400,00
PAR
4,0000
100,00
3 - Tênis Esportivo Feminino; Lona, Lingüeta do Mesmo Material; Cadarço Em Poliéster, Forração Interna, C/ 
entressola Em (eva) Lixada, Traseira e Biqueira Costurada; Com Sola de Borracha; Acondicionado de Forma 
Apropriada; Tamanhos diferenciados, conforme indicação da Secretaria. - CASUAL - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
400,00
PAR
4,0000
100,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
649/001-2017       
150,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Guarda Chuva; Com Material de Cobertura Em Nylon; Na Cor Preto; Modelo Masculino; do Tipo Automático; 
Varetas Em Aço Com Tratamento de Galvanoplastia; Haste Central Em Alumínio Reforçado Com Madeira 
Interna, Diâmetro do Guarda Chuva Aberto 1,20m, Sem Redução Comprimento; - KS
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
25,00
2 - Sombrinha; Difusora; Com Estrutura Das Hastes Em Aço Cromado e Tubo Em ferro Galvanizado; Em 
Confeccionada Em Nylon estampado; Com Diâmetro de Abertura de 75 Cm; - KS - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
75,00
UN
3,0000
25,00
12687/2016
Pregão Presencial
VILMA ALVES DA SILVA CONFECÇOES ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.294.295/0001-03
746
650/001-2017       
1.813,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sutiã; Em 93% Lycra 7% Elastano; No Tamanho M; Modelo Taca Inteira; Na Cor Branca; Forro Acolchoado; 
Taca Liso; Sem Aro; Fechamento Traseiro; Decote Com Elástico Tipo Viez; Com Cava Alta; Com Alça Larga 
Reforçada Ajustável; Cos Com Elástico; Laterais Reforçadas; Alça Costurada No Passante - RENATA
Vl.Total:
150,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
25,00
2 - Calcinha em lycra tamanho M, indicado para todos os tipos de quadril, composição: Poliamida: 76,2% - 
Elastano: 23,8% - Forro: 100% Algodão - HS
60,00
UN
6,0000
10,00
3 - Calça Legging tamanho M, composta de 94% poliéster e 6% elastano; tecido com gramatura de 340g/m2; 
com armação do tipo sarja 3/1; modelo feminina; sem bolso - PRIMEIRA HORA
125,00
UN
5,0000
25,00
4 - Camiseta manga curta tamanho M Composta de 50% Algodão 50% Poliéster; Gramatura de 240g/m2 Com 
Manga Curta - DU BRASIL
150,00
UN
6,0000
25,00
5 - Camiseta Manga Longa tamanho M Composta de 70% Algodão e 30% Polimiada; Gramatura de 240g/m2; 
Construção do Tipo Malha Cardado Fio 30/1 - DU BRASIL
180,00
UN
6,0000
30,00
6 - Blusão de Manga Comprida,  Aberto Com Zíper; em Moletom Flanelado; Com a Composição de 100% 
Algodão 350 G/m2, tamanho M (feminino) - MENINA LINDA
425,00
UN
5,0000
85,00
7 - Mochila  para estudante , com bolsos frontais e laterais, fechamento em zíper, alça superior de Mao, alça 
de costa com regulagem de altura, medas aproximadas de 46 x 33 x 15 cm, A x L x P
348,00
UN
6,0000
58,00
8 - Calca; Composta de 100% Algodão (jeans); Tecido Com Gramatura de 260g/m2; Com Armação do Tipo 
Sarja 3/1; No Tamanho 42; Modelo Feminino; 4 Bolsos; Sendo 2 Bolsos Dianteiros Tipo Italiano e 2 Bolsos 
Traseiros Chapados; Fechada Através de Zíper Reforçado; 5 Passadores de Cinto; - KAERU - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA LAR - C/C 30.870-6 BB - ASSISTÊNCIA
375,00
UN
5,0000
75,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.3.90.36.01
O
762
3750/000-2017       
8.233,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
8.233,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.233,65
3360/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OBRAS SOCIAIS DA ARQUIDIOCESE DE APARECIDA
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
45.201.019/0016-10
751
3994/000-2017       
1.674,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA ATENDER O CONSELHEIRO DO CMDCA E DO CONSELHO 
TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIMPÓSIO "FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA E DIREITOS 
E ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO SUAS, NOS DIA 04/04 A 07/04 NA CIDADE DE APARECIDA/SP 
- FMDCA
Vl.Total:
1.674,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
279,00
Outros/Não Aplicável
BIANCA CRISTINA DE SOUZA
16.00.08.244.3.3.90.14.01
F
347.885.678-73
767
3519/000-2017       
-58,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
16,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
8,39
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À VOTORANTIN/SP, BUSCAR DOAÇÃO DE TECIDOS - 06/03/2017, SAÍDA ÀS 07h30 E 
RETORNO ÀS 18h00 - FUNSSOL
41,32
1,0000
41,32
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
783
2650/001-2017       
5.330,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - REF. AO 7º TA - FUNSSOL
Vl.Total:
5.330,40
Un.:
PROF.
Quantidade:
0,8300
6.396,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
3751/000-2017       
25.646,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
25.646,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.646,36
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
22
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
3752/000-2017       
1.640,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.640,38
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.640,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
3753/000-2017       
1.665,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.665,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.665,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
3754/000-2017       
1.741,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.741,99
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.741,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
3755/000-2017       
3.058,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.058,71
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.058,71
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
3756/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.11.01
O
798
3757/000-2017       
688,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
688,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
688,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.16.01
O
800
3758/000-2017       
3.591,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.591,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.591,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.90.94.01
O
801
4023/000-2017       
200,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
200,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.90.46.01
O
803
3759/000-2017       
2.209,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.209,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.209,92
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E 
TURISMO
17.00.13.122.3.3.90.49.01
O
804
3780/000-2017       
802,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - CULTURA
Vl.Total:
802,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
802,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
3760/000-2017       
38.600,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
38.600,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
38.600,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
3761/000-2017       
3.701,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.701,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.701,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
3762/000-2017       
3.317,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.317,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.317,78
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
3763/000-2017       
767,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
767,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
3764/000-2017       
1.022,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.022,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.022,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
3765/000-2017       
7.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.200,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.11.01
O
825
3766/000-2017       
1.323,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.323,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.323,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.16.01
O
827
3767/000-2017       
3.652,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
23
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.652,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.652,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.90.46.01
O
830
3768/000-2017       
2.762,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
2.762,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.762,40
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
831
3782/000-2017       
322,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO: MARÇO/2017 - ESPORTES
Vl.Total:
322,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,51
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
867
2766/000-2017       
2.809,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHOCOLATE em barra ao leite, barra pesando 1 kilo
Vl.Total:
1.456,65
Un.:
UN
Quantidade:
45,0000
32,37
2 - CHOCOLATE em barra meio amargo, barra pesando 1 kilo
168,35
UN
5,0000
33,67
3 - CHOCOLATE em barra branco, barra pesando 1 kilo
1.108,25
UN
31,0000
35,75
4 - COCO RALADO SEM AÇUCAR - 100GR - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - 
C/C 382-2 CEF - FMFEPS
76,00
PCT
16,0000
4,75
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
25.126.626/0001-70
867
2767/000-2017       
99,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE ARROZ
Vl.Total:
31,14
Un.:
PCT
Quantidade:
6,0000
5,19
2 - CHOCOLATE EM PÓ - 200GR  - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 
382-2 CEF - FMFEPS
68,53
PCT
7,0000
9,79
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
25.126.626/0001-70
867
2768/000-2017       
432,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA PARA BOMBOM COM DIVISÓRIA PARA APROX. 6 UNIDADES, DECORADA COM TAMPA, PODENDO 
CONTER VISOR TRANSPARENTE
Vl.Total:
143,70
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,79
2 - CAIXA EM PAPEL KRAFT PARA OVO DE PÁSCOA DE COLHER COM TAMPA DE VISOR TRANPARENTE - 
250GR
197,25
UN
25,0000
7,89
3 - CAIXA PARA BOMBOM EM PAPEL KRAFT - APROX. 20CMX15CM - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS 
DE GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
91,80
UN
20,0000
4,59
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
867
2769/000-2017       
258,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SUPORTE PARA OVO DE CHOCOLATE - 1KG
Vl.Total:
33,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,35
2 - PAPEL CHUMBO PARA OVO DE CHOCOLATE - 250GR
122,50
PCT
5,0000
24,50
3 - CESTA DE PALHA REDONDA COM ALÇA - APROX. 25CM  - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
102,00
UN
10,0000
10,20
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
25.126.626/0001-70
867
2770/000-2017       
31,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMA DE ACETATO PARA OVO DE PÁSCOA - 1KG - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
31,84
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
1,99
2053/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
867
2771/000-2017       
23,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FORMA DE ACETATO PARA OVO DE PASCOA - 250GR
Vl.Total:
6,80
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,85
2 - FORMA DE ACETATO PARA OVO DE PÁSCOA - 500GR
6,80
UN
8,0000
0,85
3 - FORMA DE ACETATO PARA BOMBOM - APROX 9 FUROS
5,10
UN
6,0000
0,85
4 - FORMA DE ACETATO PARA PIRULITO - APROX. 6 FUROS - PARA USO DO CRAS EM SUAS OFICINAS DE 
GERAÇÃO DE RENDA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
5,10
UN
6,0000
0,85
Outros/Não Aplicável
PENSAO ALIMENTICIA
218810110
O
5304
147/000-2017       
18.052,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
18.052,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.052,13
Outros/Não Aplicável
AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES 
PUBLI
218810113
J
00.923.783/0001-85
5305
148/000-2017       
20.807,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
20.807,08
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.807,08
Outros/Não Aplicável
SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES PUB MUN E 
AUTARQUIC
218810113
J
01.911.918/0001-55
5306
149/000-2017       
1.687,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
1.687,83
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.687,83
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
24
/
25
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
218810115
J
00.000.000/0492-80
5315
153/000-2017       
15.775,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
15.775,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.775,87
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
154/000-2017       
427.320,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
427.320,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
427.320,33
Outros/Não Aplicável
BANCO BRADESCO S/A
218810115
J
60.746.948/0209-03
5322
155/000-2017       
6.353,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.353,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.353,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810115
O
5323
156/000-2017       
310,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
310,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
310,16
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5324
157/000-2017       
3.243,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
3.243,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.243,88
Outros/Não Aplicável
BANCO DAYCOVAL S/A
218810115
J
62.232.889/0001-90
5325
158/000-2017       
6.824,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
6.824,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.824,80
Outros/Não Aplicável
BV FINANCEIRA CFI S/A
218810115
J
01.149.953/0001-89
5358
160/000-2017       
7.894,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
7.894,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.894,76
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
161/000-2017       
37.924,98
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
37.924,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
37.924,98
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
171/000-2017       
818,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
818,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
818,78
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
172/000-2017       
73,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
73,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
73,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5313
152/000-2017       
30.667,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
30.667,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
30.667,94
Outros/Não Aplicável
FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO ESTADO S.P.
218810199
O
5327
159/000-2017       
544,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
544,23
Un.:
Quantidade:
1,0000
544,23
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810199
O
5399
162/000-2017       
9.395,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
9.395,73
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.395,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810403
O
5411
163/000-2017       
4.053,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017
Vl.Total:
4.053,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.053,48
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 31/03/2017 ATÉ 31/03/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
25
/
25
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 4 de Abril de 2017.